關于利通區2019年決算和2020年上半年預算執行情況的報告
| 索引號 | 640302010/2020-00189 | 文號 | 生成日期 | 2020-09-30 | |
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| 內容分類 | 主動公開 | 發布機構 | 利通區財政局 | 責任部門 | 吳忠市利通區財政局 |
關于利通區2019年決算和2020年上半年
預算執行情況的報告
——在2020年9月15日吳忠市利通區第四屆人大常委會第二十九會議上
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吳忠市利通區財政局??張慶華
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主任、各位副主任，各位委員：
受區人民政府委托，我向本次常委會報告全區2019年決算及2020年上半年預算執行情況，請予審議。
一、2019年財政決算情況
（一）財政收支決算情況
2019年全區一般公共預算收入完成33382萬元，為預算103.2%，同比增長8.2%；一般公共預算支出完成202726萬元，為變動預算95.89%，同比增長24%?；鹬С?/span>20623萬元，為變動預算99.4%，同比下降28.2%。
（二）其他財政運轉情況
1. 動用總預備費情況。按照《預算法》規定，報批預備費動用計劃。根據區人民政府批復，動用2019年總預備費1000萬元，并報區人大常委會備案。
2. 結轉資金使用情況。2019年，全區上年結轉資金共計12624萬元，其中：一般公共預算結轉資金6261萬元，基金結轉資金6363萬元，已全部支付。
3. 本級預算調整及執行情況。2019年，全區一般公共預算收入年初預算為71215萬元，自治區財政下達我區2019年地方政府新增債券資金42700萬元，其中：一般債券39800萬元，專項債券2900萬元。經區人大常委會批準，全區一般公共預算收入調整為111015萬元，已支付105969萬元，結轉下年使用5046萬元；政府性基金收入調整為4195萬元，已全部支付。
4. 債務規模情況。2019年，全區政府債務余額為157558萬元，其中：一般債務124866萬元（吳忠市54642萬元，利通區70224萬元），專項債務32692萬元（吳忠市26192萬元，利通區6500萬元），控制在自治區下達的債務限額之內。
5. 本級預算穩定調節基金情況。2019年，全區一般公共預算收入超收1027萬元，用于補充預算穩定調節基金，動用預算調節穩定基金1682萬元，余額為1112萬元。
6. 盤活財政存量資金情況。2019年，盤活2017年及以前年度結余結轉資金11882萬元，其中：部門結余結轉資金10028萬元，財政專戶結余結轉資金1854萬元。以上結余結轉資金已全部支付。
（三）全區重點項目績效評價情況
2019年，選取了14個財政專項資金項目進行了績效評價，受評價項目總投資25565.83萬元。從評價結果看，14個項目達到“優”等級的2個，達到“良”等級的12個。
二、2020年上半年預算執行情況
今年以來，面對新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊，全區財政工作牢固樹立新發展理念和過“緊日子”思想，認真落實上級財政和區委、政府決策部署，堅持穩中求進工作總基調，通過大力壓減一般性支出、加大對重點領域投入力度、堅決防范和化解風險等措施，努力為全區經濟社會實現高質量發展提供財力保障。
（一）預算執行情況
區四屆人大四次會議批復的2020年一般公共預算收入為33365萬元，其中：稅收收入23102萬元，非稅收入10263萬元。
1-6月，全區一般公共預算收入完成17107萬元，為年度預算51.3%，同比下降0.8%；一般公共預算支出完成104610萬元，為變動預算的55.7%，同比增長8.3%；基金支出4202萬元，為變動預算的80.3%，同比下降45.6%。
（二）財政重點工作推進情況
一是抓執行，確保預算收支平衡。站在政治和全局的高度充分認識確保預算平衡的重要性，始終把財政收支管理擺在突出位置來抓。一方面多措并舉抓收入，全面加強收入形勢分析研判，協同稅務部門開展綜合調研，切實解決實際問題，做到依法征收、應收盡收。爭取落實各類財政性項目資金18.82億元，提升我區可用財力。另一方面優化結構抓支出，堅持有保有壓，對應保必保任務堅決保障到位，1-6月，全區十項民生支出完成91053萬元，占一般公共預算支出的87%，其中共撥付疫情防控資金2097萬元。同時，強化支出管理措施，硬化預算約束，大力壓減一般性支出，優先保障疫情防控和“三保”等重點支出。
二是補短板，切實兜牢民生底線。認真踐行以人民為中心的發展思想，不斷健全政策資金保障機制。截至6月底，爭取并實施農村公益事業和整村推進財政獎補項目40個，落實財政獎補資金2978萬元。撥付補助資金2000萬元，促進一二三產業融合發展。穩步推進農業信貸擔保工作，授信擔保項目254個，擔保金額達到6715萬元。投入資金23309萬元，推動全區教育事業科學均衡發展。安排資金4625萬元，支持扶貧重點項目建設和貧困戶產業扶持及各類扶貧人員培訓。
三是保主體，落實落細支出政策。聚焦疫情帶來的實際困難，細化出臺財稅金融支持政策，全力推進企業復工復產。落實區委、政府促進經濟社會健康發展政策34條，截至6月底，發放獎補資金424萬元，兌付銀行貸款貼息448.38萬元；落實減稅降費各項政策，實現減稅降費8342萬元。強化財政金融扶持，制定《深化利通區融資擔保類政府投資基金管理改革實施方案》，組建融利融資擔保公司并整合基金1791萬元。投入資金1000萬元，重點用于工業企業科技研發支出。
四是促改革，提升風險防范能力。強化政府采購預算管理，財政資金節約率達13%。制定《利通區預算績效一體化管理暫行辦法》《利通區財政預算績效評價結果應用管理暫行辦法》，著力提升財政資金配置效率和使用效益。清理收回以前年度結余結轉資金3167萬元，切實把錢用在“刀刃上”、緊要處。落實債務還本付息資金8811萬元，完成年度債務化解任務的64.09%。充分發揮扶貧資金動態監控平臺作用，強化扶貧領域風險源頭管控。加強財政監督檢查，對5個鄉鎮和部門進行了行政處罰。
總體來看，上半年全區財政預算執行情況良好，財政收支任務實現了“雙過半”。但也存在一些實際問題：一是稅收減收較多。在新冠肺炎疫情、經濟下行和減稅降費等因素疊加影響下，地方稅收形勢動蕩，稅收收入同比下降28.1%。二是支出缺口趨大。民生剛性支出有增無減，脫貧攻堅、鄉村振興、城鄉環境整治等領域補短板投入需求快速增長，財政保障難度越來越大，收支矛盾十分突出。三是資金調度困難。受上級財政對庫款管控不斷收緊，加上本級財力不足形成的暫付款規模大、消化難等影響，造成我區今年以來資金調度十分困難，財政庫款持續短缺。
三、2020年下半年財政工作重點
面對困難與挑戰，下半年，我們將堅決貫徹習近平總書記視察寧夏重要講話精神，認真落實區委決策部署和積極有為的財政政策，聚焦做好“六穩”工作、落實“六保”任務。
一是厲行勤儉節約，管好用好財政資金。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持以收定支、精打細算、勤儉辦事。大力調整優化支出結構，明確支出優先方向，全力落實和保障好“六保”政策。加大壓減一般性支出力度，堅決壓減非急需、非剛性支出。從嚴控制新的增支政策出臺，確需出臺的必須經區委常委會、政府常務會研究通過并報自治區政府備案后執行。
二是聚焦收支管理，提早謀劃對策措施。強化財稅部門溝通協作，動態研究收支應對預案，確保應收盡收。認真研判年度增支因素，準確測算增支規模，合理調整財政收支預算。健全完善預算執行督導機制，加快財政支出進度，進一步提高資金使用效率。
三是加大民生投入，保障重點支出需要。堅持把“三保”放在財政支出優先位置，科學合理確定保障順序。完善社會保障體系，兜牢民生基本底線。決勝脫貧攻堅戰，堅持加大投入、資金整合、動態監控綜合施策。積極籌措資金，加大重點項目資金支持力度。
四是服務市場主體，推動經濟高質量發展。認真落實減稅降費政策，減輕企業負擔。用足用好促進經濟社會健康發展財政政策，最大限度對沖疫情影響。加大各類資金基金整合力度，用好融利融資擔保公司平臺，切實解決貸款主體融資難、融資貴問題。
五是全面深化改革，有效防控財政風險。強化重大專項資金績效評價，加大財政資金全過程監管力度。落實政府信息公開制度規定。落實自治區債務管理“八個一批”要求，堅決遏制隱性債務增量。統籌安排一般債券、特殊轉移支付、抗疫特別國債等財政性資金。
主任、各位副主任、各位委員，完成全年目標任務形勢十分嚴峻。下半年，我們將在區委的堅強領導下，自覺接受區人大及其常委會監督指導，提振信心，凝心聚力，攻堅克難，以奮發有為的精神面貌，對標落實各項工作要求，為實現全區經濟社會高質量發展、與全國同步全面建成小康社會做出更大貢獻！
01-2019年利通區一般公共預算收支決算總表.xls
02-2019年度利通區一般公共預算收入決算明細表.xls
03-2019年度利通區一般公共預算支出決算明細表.xls
04-2019年度利通區一般公共預算財政撥款基本支出明細表.xls
05-2019年度利通區一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表.xls
06-2019年度利通區政府一般債務限額和余額情況決算表.xls
07-2019年度利通區匯總部門一般公共預算“三公”經費決算信息統計表及情況說明.xlsx
08-2019年度利通區政府性基金收支決算表.xls
09-2019年度利通區國有資本經營預算收支決算表.xls
10-2019年度利通區社會保險基金收支情況表.xls
11-2019年利通區政府投資重點建設項目安排債券資金統計表.xlsx
12-2019年利通區政府債務余額和限額情況說明.doc
13-2019年度財政專項資金支出績效評價情況報告.doc
